Page 61 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-06
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-34
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
• ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO; PRESENTA CFDI POR
CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN, SIN EMBARGO, • PRESENTÓ CFDI DE ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO CON
NO CONTIENE FOLIO FISCAL. FOLIO FISCAL.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • NOTAS DE BITÁCORA; DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y • NOTAS DE BITÁCORA NO. 03 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE
OC-9 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 02 (DOS) FINIQUITO, PRESENTA NOMBRE Y FIRMA DEL C. DE 2023, QUE DESCRIBE EL REGISTRO DE FIRMAS DONDE SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS ATENDIÓ.
CHUPARROSA MANUEL TAPIA PÉREZ COMO EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DESIGNA AL C. ING. MANNUEL TAPIA PÉREZ COMO OBSERVACIONES.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./21/2023 DEL CONTRATISTA, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE CON SUPERINTENDENTE DE OBRA, FACULTADO PARA LA TOMA
EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DE DECISIONES RESPECTO A LA OBRA,A NOMBRE Y CUENTA
DE FECHA, 13 DE NOVIEMBRE, DONDE SE ASIGNA AL C. ING. DEL CONTRATISTA.
IVÁN DE JESÚS SUÁREZ ROMERO PARA TAL CARGO.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. RICARDO CARRILLO REYES C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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