Page 60 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-06
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-34
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-4 LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR ATENDIÓ.
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE • NOTAS DE BITÁCORA; DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y • PRESENTÓ NOTA DE BITÁCORA NO. 02 DE FECHA 17 DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 02 (DOS) FINIQUITO, LAS NOTAS DE BITÁCORA PRESENTAN JULIO DE 2023, QUEDESCRIBE EL REGISTRO DE FIRMAS
ENTRE HERIBERTO MARTINEZ E INDEPENDENCIA, BARRIO LA FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE NO FUE DONDE SE DESIGNA AL C. ING. MANNUEL TAPIA PÉREZ UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
CHANDUA. ASIGNADO POR EL CONTRATISTA, SEGÚN SU OFICIÓN DE COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA, FACULTADO PARA LA OBSERVACIÓN.
SAN PEDRO JICAYÁN ASIGNACIÓN. TOMA DE DECISIONES RESPECTO A LA OBRA, A NOMBRE Y
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./11/2023 CUENTA DEL CONTRATISTA.
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE • PRUEBAS DE LABORATORIO; DE LAS ESTIMACIONES 01 • PRESENTÓ INFORMES DE ENSAYE DE CONCRETO
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARIA (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO, NO PRESENTÓ LAS HIDRÁULICO Y MECÁNICA DE SUELOS, CORRESPONDIENTES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
OC-7 MORELOS PRUEBAS DE MECÁNICA DE SUELOS, PROCTOR ESTÁNDAR Y A LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LAS ESTIMACIONES 01 OBSERVACIÓN. ATENDIÓ.
SANTIAGO JICAYÁN PESO VOLUMÉTRICO SECO MEDIO, DE CONCEPTOS DE (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./15/2023 OBRA CONTRATADOS Y PAGADOS.
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA • ESTIMACIONES 01 (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES) • PRESENTÓ CFDI DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO), 02
OC-8 EN YUTANDAYOO FINIQUITO; PRESENTA CFDI POR CONCEPTO DE PAGO DE (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO, CON LOS MONTOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ.
YUTANDAYOO ESTIMACIONES, CUYOS MONTOS DETALLADOS NO CORRESPONDIENTES AL TOTAL DE LA OBRA. OBSERVACIÓN.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./18/2023 CORRESPONDEN AL TOTAL DEL IMPORTE DE LA OBRA.
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