Page 59 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-06
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-34
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-1 LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR ATENDIÓ.
NÚMERO DE CONTRATO
OC-2 TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA ATENDIÓ.
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
• ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO;
PRESENTA CFDI POR CONCEPTO DE PAGO DE • PRESENTÓ CFDI DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ESTIMACIONES, CUYOS MONTOS DETALLADOS NO (DOS) FINIQUITO, CON LOS MONTOS CORRESPONDIENTES
CONCRETO HIDRÁULICO SALIDA YUTANDUA CORRESPONDEN AL TOTAL DEL IMPORTE DE LA OBRA. AL TOTAL DE LA OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS
SAN JOSE YUTATUYAA • REPORTE FOTOGRÁFICO; DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO) Y • PRESENTÓ EL REPORTE FOTOGRÁFICO; DE LA ESTIMACIÓN OBSERVACIONES.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./10/2023 02 (DOS) FINIQUITO, PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO, CON DESCRIPCIONES
QUE NO CORRESPONDE CON LAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS DE OBRA.
DESCRITAS EN LOS CONCEPTOS.
• ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO;
PRESENTA CFDI POR CONCEPTO DE PAGO DE • PRESENTÓ CFDI DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02
ESTIMACIONES, CUYOS MONTOS DETALLADOS NO (DOS) FINIQUITO, CON LOS MONTOS CORRESPONDIENTES
CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA YUTA SHA'ABA, CORRESPONDEN AL TOTAL DEL IMPORTE DE LA OBRA. AL TOTAL DE LA OBRA.
BARRIO ÑUNDAZU • DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO); NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS • PRESENTÓ INFORMES DE RESULTADOS DE ENSAYES DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS
SAN PEDRO JICAYÁN DE LABORATORIO DE CONCEPTOS DE OBRA CONCRETO HIDRÁULICO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO OBSERVACIONES.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./05/2023 CONTRATADOS Y PAGADOS. DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO).
• REPORTE FOTOGRÁFICO; DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO) Y • PRESENTÓ EL REPORTE FOTOGRÁFICO; DE LA ESTIMACIÓN
02 (DOS) FINIQUITO, PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO, CON DESCRIPCIONES
QUE NO CORRESPONDE CON LAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS DE OBRA.
DESCRITAS EN LOS CONCEPTOS.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO); NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, BARRIO DE LABORATORIO DE CONCEPTOS DE OBRA • PRESENTÓ INFORME DE ENSAYES DE CONCRETO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
OC-3 ITINDUA CONTRATADOS Y PAGADOS. HIDRÁULICO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ.
SAN PEDRO JICAYÁN ESTIMACIÓN 01 (UNO).
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./07/2023
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