Page 107 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-18-SOL
RESULTADO: AF-46
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

REPROGRAMACION DEL JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; ACTA DE
APORTACIONES 6072288C- SISTEMA DE ENCENDIDO Y EVIDENCIA DEL SERVICIO ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGÁFICO; TRES
(RAMO 33 FONDO DD4E-4775- 79,003.00 COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN
79,003.00 INGENIERIA Y APAGADO AUTOMATICO CONTRATADO; ASIMISMO, LAS LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES; CONTRATO, SIN
IV) - RECURSOS ACEB- ELECTRIFICACIÓN EMBARGO, NO CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES DEL
008424 30/12/2023 79,003.00 002303 30/12/2023 31/12/2023 88A3EE715D9A 79,003.00 COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD SERVICIO CONTRATADO. 0.00 79,003.00
FEDERALES ENERGIZHER
EN LUMINARIAS DEL H. ENTRE SI, LAS FIRMAS DEL PROVEEDOR

AYUNTAMIENTO DE SANTA NO COINCIDEN, ASÍ COMO, NO HAY

CATARINA JUQUILA. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

CONTRATADO.

TOTAL $ 556,967.50 $ 556,967.50 $ 556,967.50 $ 556,967.50 $ - $ 556,967.50

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_______________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________
C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

3/3