Page 105 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-18-SOL
RESULTADO: AF-46
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS; SPEI; CFDI; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO;
ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES;
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA BASES DE CONTRATACIÓN;ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-
ECONÓMICO (CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE FALLO DEL
APORTACIONES AD4AFBD8- SERVICIO DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROCESO DE CONTRATACIÓN; CONTRATO; ACTAS DE
(RAMO 33 FONDO ENTREGA-RECEPCIÓN; Y REPORTE FOTOGRÁFICO; TRES
84,300.00 5C54-4C63- INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE NORMATIVIDAD APLICABLE, EVIDENCIA COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN
IV) - RECURSOS 84,300.00
002669 09/05/2023 84,300.00 000749 09/05/2023 15/06/2023 86D0- ELECTRIFICACIÓN 84,300.00 ALUMBRADO PUBLICO DE DEL SERVICIO CONTRATADO; LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES; TRES INVITACIONES 0.00 84,300.00
FEDERALES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES
4A00DC98CDF ENERGIZHER LAS DIFERENTES ÁREAS ASIMISMO, LAS COTIZACIONES TIENEN OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES, DE LAS CUALES
LAS INVITACIONES AL PROCESO DE LICITACIÓN FUERON
C DEL MUNICIPIO SIMILITUD ENTRE SI, LAS FIRMAS DEL ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL Y LOS OFICIOS DE
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS FUERON DIRIGIDOS AL
PROVEEDOR NO COINCIDEN, ASÍ PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL, ASIMISMO, ESTOS NO SE
ENCUENTRAN SELLADOS DE RECIBIDO POR LA OFICIALÍA DE
COMO, NO HAY ESPECIFICACIONES PARTES.

DEL SERVICIO CONTRATADO.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; DICTAMEN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, REFERENTE TÉCNICO-ECONÓMICO (CUADRO COMPARATIVO); TRES
COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN
APORTACIONES A82A2375- A LA EVIDENCIA DEL SERVICIO LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES; CONTRATO, SIN
(RAMO 33 FONDO 1846-4BAC- 77,500.50 EMBARGO, NO CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES DEL
77,500.50 INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO DE CONTRATADO; ASIMISMO, LAS SERVICIO CONTRATADO; ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN;
IV) - RECURSOS 9F24- ELECTRIFICACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTOS O SERVICIOS
003568 13/06/2023 77,500.50 001017 13/06/2023 13/06/2023 60FD1DE7D63A 77,500.50 EQUIPO DE GENERACION COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD AL ÁREA SOLICITANTE Y REPORTE FOTOGRAFICO, LA 0.00 77,500.50
FEDERALES ENERGIZHER EVIDENCIA RESULTA INSUFICIENTE PARA COMPROBAR EL
DE LUZ ELECTRICA ENTRE SI, LAS FIRMAS DEL PROVEEDOR GASTO.

NO COINCIDEN, ASÍ COMO, NO HAY

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

CONTRATADO.

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