Page 106 - Santa Catarina Juquila
P. 106
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-18-SOL
RESULTADO: AF-46
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
005640 12/09/2023 45,000.00 001593 12/09/2023 APORTACIONES 29/09/2023 4A0DE347- SERVICIO LAS COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA 0.00 45,000.00
(RAMO 33 FONDO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; ACTA DE
45,000.00 45,000.00 ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, PRODUCTOS O
IV) - RECURSOS 2840-434B- REPARACION ENTRE SI, LAS FIRMAS DEL PROVEEDOR SERVICIOS; ENTREGA DE LOS BIENES, PRODUCTOS O
ELECTRIFICACIÓN SEMAFOROS Y 45,000.00
FEDERALES SERVICIOS Y REPORTE FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES,
86CC- NO COINCIDEN Y NO HAY DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN LOS FORMATOS Y
ENERGIZHER DE DESCRIPCIONES; CONTRATO, SIN EMBARGO, NO CONTIENE
LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO CONTRATADO.
29094F766DCE ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO
CONTRATADO.
APORTACIONES FD2409E7- SERVICIO DE LAS COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
(RAMO 33 FONDO ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; TRES
40,664.00 939E-4F66- INGENIERIA Y MATENIMIENTO DEL ENTRE SI, LAS FIRMAS DEL PROVEEDOR COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN
IV) - RECURSOS 40,664.00
006388 12/10/2023 40,664.00 001782 12/10/2023 12/10/2023 B40E- ELECTRIFICACIÓN 40,664.00 ALUMBRADO PÚBLICO Y NO COINCIDEN Y NO HAY LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES; CONTRATO, SIN 0.00 40,664.00
FEDERALES EMBARGO, NO CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES DEL
B4900CF9ADF ENERGIZHER COLOCACIÓN DE ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SERVICIO CONTRATADO.
9 LUMINARIAS CONTRATADO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; ACTA DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A ENTREGA-RECEPCIÓN; ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN,
PRODUCTOS O SERVICIOS AL ÁREA SOLICITANTE Y REPORTE
APORTACIONES C7768394- MANTENIMIENTO Y LA EVIDENCIA DEL SERVICIO 91,000.00
(RAMO 33 FONDO INGENIERIA Y FOTOGÁFICO; TRES COTIZACIONES, DE LAS QUE SE
91,000.00 REHABILITACION DE CONTRATADO; ASIMISMO, LAS ADVIERTEN SIMILITUDES EN LOS FORMATOS Y
IV) - RECURSOS 3520-498E- DESCRIPCIONES; CONTRATO, SIN EMBARGO, NO CONTIENE
8184 28/12/2023 91,000.00 002228 28/12/2023 31/12/2023 CONSTRUCCION 91,000.00 POZOS DE AGUA EN EL COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO CONTRATADO. 0.00 91,000.00
FEDERALES
998F- MUNICIPIO DE SANTA ENTRE SI, LAS FIRMAS DEL PROVEEDOR
COVELL SA DE CV
CATARINA JUQUILA. NO COINCIDEN, ASÍ COMO, NO HAY
A266D790FF6C
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO
CONTRATADO.
591DB2CD- SERVICIO DE LAS COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; TRES
APORTACIONES B3A0-497C- PAQUE MANTENIMIENTO DE ENTRE SI, LAS FIRMAS DEL PROVEEDOR COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN
(RAMO 33 FONDO 139,500.00
008198 28/12/2023 139,500.00 002233 28/12/2023 139,500.00 31/12/2023 9F7A- CONSTRUCCIONE 139,500.00 CAMINOS CON NO COINCIDEN Y NO HAY LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES; CONTRATO, SIN 0.00 139,500.00
IV) - RECURSOS EMBARGO, NO CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES DEL
A5F98DD4AAA S SA DE CV CHAPOPOTE EN EL ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SERVICIO CONTRATADO.
FEDERALES
7 MUNICIPIO DE SANTA CONTRATADO.
CATARINA JUQUILA.
2/3
