Page 103 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-17-SOL
RESULTADO: AF-45
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

88BAB887- DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
PARTICIPACIONES B999- PROMOTORA DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INFORME PRELIMINAR; ACTA DE ENTREGA-
4008- EVENTOS Y PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LA JUTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 61,480.00 RECEPCIÓN DE LOS BIENES, PRODUCTOS O
004457 27/07/2023 61,480.00 001272 27/07/2023 61,480.00 (RAMO 28) - 29/07/2023 BB48- 61,480.00 SERVICIOS; ENTREGA DE LOS BIENES; 61,480.00 0.00
RECURSOS AE424FAD BANQUETES ELENI GUELAGUETZA EN EL MUNICIPIO DE LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS PRODUCTOS O SERVICIOS Y REPORTE
SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA CONTRATADOS FOTOGRAFICO.
FEDERALES

573F

CONTRATO MUSICAL NÚMERO 00479 PÓLIZAS; ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS
BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS; ENTREGA DE
DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LOS BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS; REPORTE
FOTOGRAFICO; CONTRATO; INE; SOLICITUD Y
PARTICIPACIONES CONTRAT LUIS EMILIANO DEL GRUPO MUSICAL CUMBIEROS DEL JUTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ACTA
O GALLARDO 43,000.00 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
006197 02/10/2023 43,000.00 001719 02/10/2023 43,000.00 (RAMO 28) - 02/10/2023 HERNANDEZ 43,000.00 SUR DE PUERTO ESCONDIDO, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADQUISICIONES; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; 43,000.00 0.00
RECURSOS NUMERO COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
00479 OAXACA, QUE AMENIZARÁ LA FIESTA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA CUADRO COMPARATIVO Y ACTA DE
ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS
FEDERALES PATRONAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA NORMATIVIDAD APLICABLE POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

DE SAN FRANCISCO IXPANTEPEC EL

DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2023.

PARTICIPACIONES EVENTOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS; CFDI Y REPORTE FOTOGRAFICO, SIN
8B7A880 JUTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
006969 03/11/2023 15,656.00 001924 03/11/2023 15,656.00 (RAMO 28) - 07/11/2023 AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 15,656.00 EMBARGO, NO PRESENTÓ EL PROCESO DE 0.00 15,656.00
RECURSOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN POR 112,300.00
5-CAFD- CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 0.00
15,656.00 EVENTO CULTURAL "GUELAGUETZA 1/2
FEDERALES BANQUETES NORMATIVIDAD APLICABLE ASIMISMO, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
4F02- DEL MAR"
NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS
GASTRONOMICOS SERVICIOS CONTRATADOS O
891A- EVENTOS REALIZADOS

& ESPECTACULOS
E89B2B30

MEPHISTO SA DE
96D0

CV

33C54A8 SERVICIO INTEGRAL PARA EL DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
DESARROLLO DE LA FERIA DEL PAN, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
007748 14/12/2023 112,300.00 002128 14/12/2023 112,300.00 CONVENIOS 16/12/2023 D-44D6- PROMOTORA DE MOLE Y CHOCOLATE PARA JUTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A INFORME PRELIMINAR; ACTA DE ENTREGA-
ESTATALES - 4B94- EVENTOS Y 112,300.00 PROYECTO DENOMINADO"EVENTO DE LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS 112,300.00
RECURSOS 986D- FOMENTO TURISTICO EN EL PUEBLO CONTRATADOS O EVENTOS RECEPCIÓN; ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN,
ESTATALES BANQUETES ELENI MAGICO DE SANTA CATARINA REALIZADOS PRODUCTOS O SERVICIOS AL ÁREA SOLICITANTE
73C2EDB4 JUQUILA. Y REPORTE FOTOGRAFICO.

ED4E