Page 22 - Santa Cruz Amilpas
P. 22
INFORME FINAL DE AUDITORÍA Debido a lo anterior, este Resultado: AF-26 permanece sin observaciones. (…)
El siguiente Resultado: AF-27 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se “RESULTADO: AF-28 CON OBSERVACIÓN
transcribe a continuación:
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento
(…) del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Distrito Centro, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra,
respecto al proceso de entrega-recepción de las obras, se constató que no presentaron el acta entrega
“RESULTADO: AF-27 CON OBSERVACIÓN recepción del contratista al Municipio, la garantía de vicios ocultos y el acta entrega recepción del
Municipio a los Beneficiarios, observaciones presentes en cinco obras, como se relaciona en el ANEXO
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento DAM-VIF-04.
del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Distrito Centro, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra,
respecto a la documentación comprobatoria se constató que no presentaron las pruebas de Incumpliendo con lo establecido en los artículos; 37 fracción III, 64, 65 y 66 de la Ley de Obras Públicas
laboratorio y/o control de calidad del concreto utilizado en la obra y las notas de bitácora, y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
observaciones presentes en dos obras como se relaciona en el ANEXO DAM-VIF-03.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
Incumpliendo con lo establecido en los artículos; 186 fracción II, 198 primer párrafo de la Ley de acción:
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Oaxaca; 11 fracciones V y VII, 51 fracción VI y
56 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 60 fracción VIII Solicitud de aclaración:
y 282 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; y la Norma
Mexicana NMX-C-083-ONNCCE-2014. 2023-OA/CPM/092/2024-SA-08
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
acción: documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones que se detallan en
este resultado.”
Solicitud de aclaración:
(…)
2023-OA/CPM/092/2024-SA-07
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de
Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la entrega recepción, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones que se detallan en como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL- 04.
este resultado.”
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
(…) suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el Resultado: AF-28.
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente a la
documentación comprobatoria, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue El siguiente Resultado: AF-29 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que
analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL- 03. se transcribe a continuación:
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera (…)
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el Resultado: AF-27. “RESULTADO: AF-29 CON OBSERVACIÓN
El siguiente Resultado: AF-28 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que De la Verificación e Inspección Física realizada a las obras incluidas en la muestra, se determinaron
se transcribe a continuación: Volúmenes de obra pagados no ejecutados, en dos obras, como se relaciona a continuación:
20
