Page 34 - Santa Cruz Amilpas
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: SANTA CRUZ AMILPAS MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE SANTA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANGTA CRUZ AMILPAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/092/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO LOCALIDAD: SANTA CRUZ AMILPAS
EJECUTADOS.
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
SUB-BASE O BASES, POR UNIDAD DE OBRA DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN
TERMINADA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100%
ESTIMACION UNO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS BANCOS PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL
CFDI: 36BB1B53-D165- QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS Y
RIEGO DE IMPREGNACION M3 115.00 115.00 $614.09 $ 70,620.35 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, MEMORIA FOTOGRÁFICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $70,620.35 $0.00
4ECB-8D70- DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
5E72DEF5BBFC DISTRITO DE CENTRO, SE CONSTATÓ QUE
NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $70,620.35 SUB-TOTAL $70,620.35 $0.00
16% I.V.A. 16% I.V.A.
TOTAL $11,299.26 TOTAL $11,299.26 $0.00
$81,919.61 $81,919.61 $0.00
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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