Page 35 - Santa Cruz Amilpas

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SANTA CRUZ AMILPAS MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-29
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/092/2024
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUFINO TAMAYO, COLONIA SEGUNDA AMPLIACION DE SANTA CRUZ
EJECUTADOS.
AMILPAS, MUNICIPIUO DE SANTA CRUZ AMILPAS

LOCALIDAD: SANTA CRUZ AMILPAS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

SUB-BASE O BASES, POR UNIDAD DE OBRA DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN
TERMINADA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100%
ESTIMACION UNO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS BANCOS PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE
CFDI: 0759A969-15BC- QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS Y
RIEGO DE IMPREGNACION M3 115.00 115.00 $216.57 $ 24,905.55 CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE MEMORIA FOTOGRÁFICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $24,905.55 $0.00
086E05b2 DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
4D26-AC80- EJECUTÓ, POR LO QUE SE DETERMINARON
D6040F86FA6A
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO

EJECUTADOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $24,905.55 SUB-TOTAL $24,905.55 $0.00
16% I.V.A. $3,984.89 16% I.V.A. $3,984.89 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$28,890.44 $28,890.44

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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