Page 36 - Santa Cruz Amilpas
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                        AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ANEXO DAM-FC-01-SOL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RESULTADO: AF-12
        DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/092/2024

                     CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
               SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
        SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,

        PÓLIZA DE DIARIO                           PÓLIZA DE EGRESO                    FUENTE DE                                                     COMPROBANTE                                                                           OBSERVACIONES                                      IMPORTE                                                    INFORME FINAL
                                                           FECHA                  FINANCIAMIENTO                                              PROVEEDOR                                                                                                                                     OBSERVADO          DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO  FECHA             IMPORTE          NÚMERO                    IMPORTE                            FECHA       NÚM.                                                             IMPORTE                       CONCEPTO                                                                                                                                             SOLVENTADO NO SOLVENTADO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29,000.00
003048  22/12/2023        29,000.00        000972      22/12/2023    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  78F844CB-38A7-41F4-91E9-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                                SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA                                                                                                                                                29,000.00   0.00
                                                                                   RECURSOS FISCALES                                                                                 29,000.00
                                                                                                                    7081162E6DF3              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA
                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

003051  22/12/2023        29,000.00        000973      22/12/2023    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  3CBEEB72-9396-4BCD-AF1A-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                                SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA                                                          29,000.00                                                                             29,000.00      0.00
                                                                                   RECURSOS FISCALES                                                                                 29,000.00                                                                                                                                                                                    29,000.00      0.00
                                                                                                                    F602B97EEFFA              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA                                                                                                                                                                                               29,000.00      0.00
                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO                                                                                                                                            29,000.00      0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29,000.00      0.00
003054  22/12/2023        29,000.00        000974      22/12/2023    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  87BA1DAC-F592-4654-A21C-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                                SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA                                                          29,000.00                                                                             29,000.00      0.00
                                                                                   RECURSOS FISCALES                                                                                 29,000.00                                                                                                                                                                                    29,000.00      0.00
                                                                                                                    84F6C21EDC25              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA                                                                                                                                                                                                              0.00
                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                                                                                                                                                             0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0.00
003057  22/12/2023        29,000.00        000975      22/12/2023    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  A6E86E90-1DD3-424D-9F3B-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                                SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA                                                          29,000.00                                                                                            0.00
                                                                                   RECURSOS FISCALES                                                                                 29,000.00                                                                                                                                                                                               $0.00
                                                                                                                    C5E83D516CC2              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA
                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

003060  22/12/2023        29,000.00        000976      22/12/2023    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  D9939202-1B97-49D9-880B-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                29,000.00    SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA                                                             29,000.00
                                                                                   RECURSOS FISCALES
                                                                                                                    6B5E5E2140AB              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA               CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO           NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA                             COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,

                                                                                                                                                                                                                                           RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN                             CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD DE

003063  22/12/2023        29,000.00        000977      22/12/2023    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  1B9594CE-BB79-481F-B721-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                29,000.00    SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES                  29,000.00 SERVICIO, TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, TRES
                                                       22/12/2023                  RECURSOS FISCALES
                                                       22/12/2023                                                   66BCC225B8D3              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA               CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO          CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DE
                                                                                                                                                                                                                                           CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
                                                                                                                                                                                                                                                                                            9,490.25 CONTRATACIÓN, SOLICITUD DE PAGO,            REVISIÓN
                          9,490.25                                                RECURSOS FISCALES -               DBE6757E-66B8-4E66-8078-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                                SERVICIO  DE  ASESORÍA        JURÍDICA CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, Y EVIDENCIA DE LOS                 DOCUMENTAL E INFORMES DE ACTIVIDADES
003066  22/12/2023        19,509.75        000978                    29,000.00     RECURSOS FISCALES    22/12/2023                                                                   29,000.00
                                                                                                                    9BED216E1CFE              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA               CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO                                                           19,509.75
                                                                                                                                                                                                                                           SERVICIOS PROPORCIONADOS.

003069  22/12/2023        29,000.00        000979                    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  813711E9-D4F5-44C5-87BE-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                                SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA                                                          29,000.00
                                                                                   RECURSOS FISCALES                                                                                 29,000.00
                                                                                                                    9C2A3133A955              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA
                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

003072  22/12/2023        29,000.00        000980      22/12/2023    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  BE827AB5-AF3B-4794-950C-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                                SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA                                                          29,000.00                                                                             29,000.00
                                                                                   RECURSOS FISCALES                                                                                 29,000.00
                                                                                                                    11444196ADE4              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA
                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

003075  22/12/2023        29,000.00        000981      22/12/2023    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  2B65E587-570E-48EA-975F-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                                SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA                                                          29,000.00                                                                             29,000.00
                                                                                   RECURSOS FISCALES                                                                                 29,000.00
                                                                                                                    71F081E6D3C6              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA
                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

003078  22/12/2023        29,000.00        000982      22/12/2023    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  F7F451A1-AE89-4BAB-A63E-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                                SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA                                                          29,000.00                                                                             29,000.00
                                                                                   RECURSOS FISCALES                                                                                 29,000.00
                                                                                                                    4AC307B0F250              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA
                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

003081  22/12/2023        29,000.00        000983      22/12/2023    29,000.00    RECURSOS FISCALES -   22/12/2023  9DAE2226-C297-46EB-B5AF-  CORPORATIVO INTEGRAL DE                                SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA                                                                29,000.00                                                                   29,000.00
TOTAL                                                                              RECURSOS FISCALES                                                                                 29,000.00                                                                                              $348,000.00                                                                 $348,000.00
                                                                                                                    19203D82D5A2              FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y AUDITORIA
                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

                          $348,000.00                                $348,000.00                                                                                                     $348,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

               ELABORÓ                                                                                                                                                               REVISÓ                                                                                                                                                                             AUTORIZÓ

        _________________________________                                                                                                                  __________________________________                                                                                                                  __________________________________
               C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ                                                                                                                          C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ                                                                                                                           C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                             AUDITOR
                                                                                                                                              JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE                                                                                                                DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
                                                                                                                                                                            CUMPLIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1/1
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