Page 121 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-05

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO RESULTADO: AF-48

DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA ? CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA NO ATENDIÓ
OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, POR
OAD-28 LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA PRIMERA SECCION". EJECUTADA ? GENERADORES DE OBRA EJECUTADA LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

'CAÑADA MARÍA PRIMERA SECCIÓN ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA ? PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA

'OA/MHCT/397/FAISMUN/30/2023 ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA

INSTALADA.

? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA ? CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA NO ATENDIÓ
OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, POR
OAD-29 LOCALIDAD DE OJO DE AGUA" EJECUTADA ? GENERADORES DE OBRA EJECUTADA LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

'OJO DE AGUA ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA ? PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA

'OA/MHCT/397/FAISMUN/43/2023 ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA

INSTALADA.

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARRIEROS, DE LA ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA ? CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA NO ATENDIÓ
OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, POR
OAD-30 LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO". EJECUTADA ? GENERADORES DE OBRA EJECUTADA LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SAN JUAN DEL RIO ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA ? PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA

'OA/MHCT/397/FAISMUN/34/2023 ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO

UTILIZADO EN LA OBRA

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