Page 124 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-05

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO RESULTADO: AF-48

DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

"AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
HIDRÁHULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA ? CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA NO ATENDIÓ
OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, POR
OAD-38 DE CAÑADA EL CURTIDOR". EJECUTADA ? GENERADORES DE OBRA EJECUTADA LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CAÑADA CURTIDOR ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA ? PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA

OA/MHCT/397/FAISMUN/67/2023 ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO

UTILIZADO EN LA OBRA

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ _________________________________
C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

5 DE 5