Page 123 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-05

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO RESULTADO: AF-48

DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

"REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO ? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
TLAXIACO - PALO DE LETRA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA
NO ATENDIÓ
OAD-34 LA LOCALIDAD DE PALO DE LETRA". EJECUTADA ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL
TÉCNICO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
PALO DE LETRA ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

OA/MHCT/397/RECPRO/01/2023

? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
"CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA ? CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA NO ATENDIÓ
OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, POR
OAD-35 PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUENDIO". EJECUTADA ? GENERADORES DE OBRA EJECUTADA LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SANTO DOMINGO HUENDIO ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA ? PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA

OA/MHCT/397/FAISMUN/46/2023 ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO

UTILIZADO EN LA OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
CONCRETO HIDRULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA ? CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA NO ATENDIÓ
OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, POR
OAD-36 EN EL BARRIO SAN NICOLAS". EJECUTADA ? GENERADORES DE OBRA EJECUTADA LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

BARRIO DE SAN NICOLÁS ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA ? PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA

OA/MHCT/397/FAISMUN/75/2023 ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO

UTILIZADO EN LA OBRA

? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA ? CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA, SIN NO ATENDIÓ
EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, POR LO QUE SE
OAD-37 LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE". EJECUTADA ? GENERADORES DE OBRA EJECUTADA DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

PLAN DE GUADALUPE ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA ? PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA.

OA/MHCT/397/FAISMUN/83/2023 ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA

INSTALADA.

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