Page 122 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-05

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO RESULTADO: AF-48

DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO.

? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA EJECUTADA ? CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA

OAD-31 LOCALIDAD DE YUTENINO CUQUILA". ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA ? GENERADORES DE OBRA EJECUTADA NO ATENDIÓ
OBRA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA, SIN
'YUTENIO CUQUILA ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO ? PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, POR LO QUE SE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
OA/MHCT/397/FAISMUN/15/2023 UTILIZADO EN LA OBRA ? PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA.

? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA

INSTALADA.

"REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO, TRAMO ? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
DE TLAXIACO-COLONIA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA ? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA
NO ATENDIÓ
OAD-32 4+000, EN LA COLONIA GUADALUPE". EJECUTADA ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL
TÉCNICO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COLONIA GUADALUPE ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA

OA/MHCT/397/FAISMUN/25/2023

? NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO.

? NO PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA, GENERADORES DE OBRA
"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL PARAJE EJECUTADA ? CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADA EJECUTADA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA

OAD-33 LOS HERNÁNDEZ DE LA LOCALIDAD OJITE CUAUHTÉMOC". ? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA ? GENERADORES DE OBRA EJECUTADA NO ATENDIÓ
OBRA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA, SIN
BARRIO SAN PEDRO ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA ? PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA EMBARGO, NO PRESENTÓ NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, POR LO QUE SE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
OA/MHCT/397/FAISMUN/73/2023 INSTALADA. ? PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA.

? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO

UTILIZADO EN LA OBRA

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