Page 155 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-20
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/101/2024 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE OJITE CENTRO".
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: OJITE CENTRO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO P.U. DETERMINADO POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

ESTIMACIÓN TRES JABONERA PARA LAVABO CROMO, DE LA MARCA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
FINIQUITO HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
CFDI: 62 PZA 1.00 0.00 1.00 $640.52 $ 640.52 OBRA NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DE ESTE ? REPORTE FOTOGRÁFICO. IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE $0.00 $ 640.52
COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
88769C07A88E4ADD HERRAMIENTA. CONCEPTO HAYAN REALIZADO
8AA31D577AB648FE

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $11,721.62 SUB-TOTAL $0.00 $11,721.62
16% I.V.A. $1,875.46 16% I.V.A. $0.00 $1,875.46
TOTAL $13,597.08 TOTAL $0.00 $13,597.08

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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