Page 157 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-22
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-53
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/101/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE LAS HUERTAS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN

LAS HUERTAS

LOCALIDAD: SAN JUAN LAS HUERTAS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO (PESOS) PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL
A PARAJE LAS HUERTAS (SEGUNDA ETAPA), EN LA

LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS HUERTAS

A11 SUPERESTRUCTURA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA EN LOSA M2 104.62 90.77 13.85 $455.97 $ 6,315.18 $0.00 $ 6,315.18
CON MADERA DE PINO DE 3RA, INCLUYE: SUMINISTRO KG
CIMLOS-01 DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO 2450.36 2142.60
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 24.45 21.54
ESTIMACIÓN DOS EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA A LA
(FINIQUITO) OBRA SE ENCONTRÓ UNA LOSA DE
ACLOS-01 ARMADO DE LOSA CON VARILLA DEL #4 @ 20 CM 307.76 $56.34 $ CONCRETO DE DIMENSIONES DE 13.84 X $0.00 $ 17,339.20
FACTURA GLOBAL AMBOS SENTIDOS EN DOBLE CAPA, INCLUYE: 7.78 = 21.54 M2. $0.00 $ 14,261.94
CFDI: 9754FD00- SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y
9B9D-4427-B3E3- EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 17,339.20
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
311756B420D6 ? GENERADORES DE OBRA.
? REPORTE FOTOGRÁFICO.
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
CONCRETO EN LOSA DE F'c=250 kg/cm2 CON UN PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
ESPESOR DE 20 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
CONLOS-01 MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANODE CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA HAYAN REALIZADO.
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
M3 2.91 $4,901.01 $ 14,261.94
A12 BANQUETA

ESTIMACIÓN DOS CONSTRUCCION DE PARAPETOS A BASE DE LADRILLO M2 4.00 0.00 4.00 $6,107.03 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA A LA $0.00 $ 24,428.12
(FINIQUITO) ROJO, JUNTEADO CONMEZCLA DE MORTERO - 24,428.12 OBRA NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE
PAR-01 ARENA1:4, INCLUYE: APLANADO, CASTILLOS DE
FACTURA GLOBAL CONCRETO ARMADO DE 15 X 20 cm,SUMINISTRO DE DICHO CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO.
CFDI: 9754FD00- LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE
9B9D-4427-B3E3- OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
311756B420D6

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $62,344.44 AUTORIZÓ SUB-TOTAL $0.00 $62,344.44
ELABORÓ 16% I.V.A. $9,975.11 16% I.V.A. $0.00 $9,975.11
TOTAL TOTAL $0.00
$72,319.55 $72,319.55

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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