Page 153 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-19
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ CUQUILA" RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/101/2024 LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ CUQUILA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
$0.00 $ 1,402.40
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

LCB07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE Fo. Go. PZA 2.50 2.50 $560.96 $ 1,402.40
C-40 DE 2" DIÁMETRO, LLEGADA AL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS.

ESTIMACIÓN DOS LCB08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PZA 4.00 4.00 $942.24 $ 3,768.96 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $ 3,768.96
CFDI: 0BE5F990-7094- HIDROTOMA DE 2" PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA SE ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHOS CONCEPTOS ? REPORTE FOTOGRÁFICO. PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
PEAD A GALVANIZADA EN LINEA DE SALIDA DEL IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
4BA8-A941- CÁRCAMO DE BOMBEO A TANQUE DE SE HALLAN EJECUTADO. CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
FFBC07C1807B ALMACENAMIENTO, EN CRUCE DE ARROYO Y EN HAYAN REALIZADO.
LLEGADA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE:
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CONEXIONES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.

LCB09 RELLENO DE ZANJA CON PALO EN MANO, APISONADO M3 79.52 79.52 $114.69 $ 9,120.15 $0.00 $ 9,120.15
Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20
METROS DE ESPESOR CON EQUIPO MANUAL. INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $144,112.53 SUB-TOTAL $0.00 $144,112.53
16% I.V.A. $23,058.00 16% I.V.A. $0.00 $23,058.00
TOTAL $167,170.53 TOTAL $0.00 $167,170.53

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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