Page 42 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA  El siguiente Resultado: AF-45 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que                               Incumpliendo con lo establecido en los artículos 118 fracción II de la Ley de Ordenamiento
                            se transcribe a continuación:                                                                                            Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca; 18 fracciones 22, 62 y 63 fracción
                                                                                                                                                     II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
                                     (…)
                                                                                                                                                     Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
                                        “RESULTADO: AF-45 CON OBSERVACIÓN                                                                            insuficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable,
                                                                                                                                                     concluyendo como no solventado el Resultado: AF-45.
                                        Derivado de la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, presentados por el H.
                                        Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, de las            El siguiente Resultado: AF-46 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que
                                        obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de programación y presupuestación de las obras,           se transcribe a continuación:
                                        se constató que no presentó los presupuestos de obras programadas, las cédulas de información
                                        básica y generalidades de la inversión, los calendarios de ejecución, los generadores de obra, la                     (…)
                                        acreditación de la tenencia de la tierra, el acta de donación de servidumbre de paso, los permisos de
                                        construcción, los dictámenes de factibilidad, el resolutivo en materia de impacto ambiental, las                         “RESULTADO: AF-46 CON OBSERVACIÓN
                                        memorias de cálculo, las memorias descriptivas, los planos arquitectónicos y de ingeniería
                                        (topográficos) y las especificaciones generales y particulares de construcción; por otra parte,                          Derivado de la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, presentados por el H.
                                        presentó los planos del proyecto: arquitectónicos y de ingeniería, el presupuesto de obra, la cédula                     Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, de las
                                        de información básica y generalidades de la inversión, el calendario de ejecución, la acreditación de                    obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de adjudicación de las obras, se constató que no
                                        la tenencia de la tierra, el dictamen de factibilidad, sin embargo, carecen de firmas; observaciones                     presentó las bases de la licitación, las Propuestas Técnicas y Económicas de los licitantes perdedores
                                        presentes en treinta y siete obras, como se detallan en el ANEXO DAM-VIF-02.                                             en el proceso de adjudicación, una acta de apertura de las propuestas, un dictamen de las
                                                                                                                                                                 propuestas y las invitaciones a la Contraloría u Órgano de Control Interno del Ayuntamiento;
                                        Incumpliendo con lo establecido en los artículos 113 fracción IV de la Constitución Política del Estado                  observaciones presentes en veinticinco obras, como se detallan en el ANEXO DAM-VIF-03.
                                        Libre y Soberano de Oaxaca; 8 fracción XXIV, 97, 118 fracciones II y III, 119 fracción III, 136, 184, 185 y
                                        197 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca; 18                               Incumpliendo con lo establecido en los artículos 137 de la Constitución Política del Estado Libre y
                                        fracciones III y V, 20, 22, 26, 62 y 63 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados                 Soberano de Oaxaca; y 27, 29 fracción I, 31, 36, 38, 39, y 44 fracciones II y IV de la Ley de Obras
                                        del Estado de Oaxaca; 32 y 33 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado                      Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
                                        de Oaxaca; y 40 fracción 1, 209 y 263 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para
                                        el Estado de Oaxaca.                                                                                                     Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
                                                                                                                                                                 acción:
                                        Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
                                        acción:                                                                                                                  Solicitud de aclaración:

                                        Solicitud de aclaración:                                                                                                 2023-OA/CPM/101/2024-SA-09

                                        2023-OA/CPM/101/2024-SA-08                                                                                               Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
                                                                                                                                                                 documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en
                                        Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la                       este resultado.”
                                        documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en
                                        este resultado.”                                                                                                      (…)

                                     (…)                                                                                                             La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de
                                                                                                                                                     adjudicación, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se
                            La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de                                detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL- 03.
                            programación y presupuestación, para atender el resultado antes transcrito, misma que
                            fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL- 02.

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