Page 99 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-02
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO RESULTADO: AF-45
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

? PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA SIN EMBARO, CARECE

DE FIRMAS DEL CABILDO.

? PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y

GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, SIN EMBARO, CARECE DE ? PRESUPUESTO DE OBRA, CON FIRMAS DEL CABILDO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ

FIRMAS DEL CABILDO. ? CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, PRESUPUESTO DE OBRA, CON FIRMAS DEL CABILDO, CÉDULA DE

"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ? PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN, SIN EMBARO, CON FIRMAS DEL CABILDO. INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, CON FIRMAS

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DARÍO RODRÍGUEZ EN CARECE DE FIRMAS DEL CABILDO. ? CALENDARIO DE EJECUCIÓN, CON FIRMAS DEL CABILDO. DEL CABILDO, CALENDARIO DE EJECUCIÓN, CON FIRMAS DEL CABILDO,

OC-6 EL BARRIO SAN PEDRO" ? PRESENTÓ ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA, SIN ? ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA, CON FIRMAS DEL CABILDO. ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA, CON FIRMAS DEL CABILDO, NO ATENDIÓ

BARRIO SAN PEDRO EMBARO, CARECE DE FIRMAS DEL CABILDO. ? DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, CON FIRMAS DEL CABILDO. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, CON FIRMAS DEL CABILDO, GENERADORES DE

COP/MHCT/397/FAISMUN/19/2023 ? PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, SIN EMBARO, ? GENERADORES DE OBRA OBRA, PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, PRESENTÓ MEMORIA

CARECE DE FIRMAS DEL CABILDO. ? PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DESCRIPTIVA SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS PLANOS DE INGENIERÍA

? NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA ? PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA (TOPOGRÁFICOS)

? NO PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

? NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA

? NO PRESENTÓ PLANOS DE INGENIERÍA (TOPOGRAFICOS)

"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO ? NO PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO ? MEMORIA DE CÁLCULO

OC-7 COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA TIGRE CUQUILA" ? PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y ? PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, CON FIRMA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ

'LOMA TIGRE, CUQUILA DE INGENIERÍA, SIN EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA DEL DEL D.R.O. OBSERVACIÓN.

COP/MHCT/397/FAISMUN/15/2023 D.R.O.

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