Page 96 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-01
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO RESULTADO: AF-44
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-6
APLICABLE

"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ? PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN, SIN EMBARGO, ? OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN CON FIRMA DEL

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DARÍO RODRÍGUEZ CARECE DE LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

EN EL BARRIO SAN PEDRO" ? PRESENTÓ ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y ? ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

BARRIO SAN PEDRO AUTORIZACIÓN DE OBRAS ACCIONES E INVERSIONES, SIN EMBARO, AUTORIZACIÓN DE OBRAS ACCIONES E INVERSIONES, CON FIRMAS DEL

COP/MHCT/397/FAISMUN/19/2023 CARECE DE FIRMAS DEL CABILDO. CABILDO.

"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA ? OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN
? NO PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN
LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA". UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-16 ? NO PRESENTÓ ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y ? ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y ATENDIÓ
LA ANGOSTURA
AUTORIZACIÓN DE OBRAS ACCIONES E INVERSIONES. AUTORIZACIÓN DE OBRAS ACCIONES E INVERSIONES. LA OBSERVACIÓN.

COP/MHCT/397/FAISMUN/31/2023

"AMPLACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS ? NO PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN ? OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN

OC-17 CALLES ISTMO Y GUELAGUETZA, EN LA COLONIA OAXACA" ? NO PRESENTÓ ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y ? ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
Y
COLONIA OAXACA AUTORIZACIÓN DE OBRAS ACCIONES E INVERSIONES. AUTORIZACIÓN DE OBRAS ACCIONES E INVERSIONES..
LA OBSERVACIÓN.

COP/MHCT/397/FAISMUN/32/2023

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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