Page 41 - SANTA MARIA COLOTEPEC

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
RESULTADO: AF-41
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO"
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/102/2024 EL BANCO
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS OBRA:
LOCALIDAD:

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS)

A POZO TIPO NORIA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
A1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO.
ESTIMACIÓN UNO PRESENTADA SE OBSERVO QUE ESTE CONCEPTO NO
CFDI: B25BF5CB-
A5A7-4B35-B7E7- M2 100.00 100.00 $16.78 $ 1,678.00 SE REALIZO COMO SE ESPECIFICA EN SU TARJETA DE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $1,678.00 $0.00
FC56096BB3A5 150.00 150.00 $130.49 $ $0.00
B-LYT02A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE 70.50 70.50 $74.27 $ PRECIOS UNITARIOS, DEBIDO A QUE NO SE ANEXA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO TOPOGRAFICO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
TRABAJO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1078.22 1078.22 $10.58 $ $0.00
EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO

TOPOGRAFICO

ESTIMACIÓN DOS A8 LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL. DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
CFDI: CEAF0 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA M3 19,573.50 PRESENTADA SE OBSERVO QUE ESTE CONCEPTO NO • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $19,573.50
75E69E63-2258- C5 OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y
4335-82C1- HERRAMIENTA. PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE SE HAYA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

F6C8DBAC4D3A RELLENO REALIZADO

ESTIMACIÓN UNO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
CFDI: B25BF5CB-
A5A7-4B35-B7E7- PRESENTADA SE OBSERVO QUE ESTE CONCEPTO NO
FC56096BB3A5
RELLENO A VOLTEO CON PALA DE MANO (CON M3 5,236.04 SE REALIZO COMO SE ESPECIFICA EN SU TARJETA DE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $5,236.04
MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACIÓN)
A-REL02A PRECIOS UNITARIOS, DEBIDO A QUE NO SE ANEXA UTILIZACIÓN DE LA BAILARINA DE 4.5 HP. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LA BAILARINA DE

4.5 HP.

D RED DE DISTRIBUCIÓN DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
D1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION.
ESTIMACIÓN UNO PRESENTADA SE OBSERVO QUE ESTE CONCEPTO NO
CFDI: B25BF5CB-
A5A7-4B35-B7E7- LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE M2 11,407.57 SE REALIZO COMO SE ESPECIFICA EN SU TARJETA DE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $11,407.57
FC56096BB3A5 TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA,
B-LYT01A INCLUYE: HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSUMO. PRECIOS UNITARIOS, DEBIDO A QUE NO SE ANEXA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO TOPOGRAFICO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO

TOPOGRAFICO

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