Page 45 - SANTA MARIA COLOTEPEC
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC                                      MODALIDAD: CONTRATO                                                                                                                                                                               ANEXO DAM-VIF-SOL-08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RESULTADO: AF-41
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023                                                                 NOMBRE DE       CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/102/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS                                          OBRA:           EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR.
                                                                                              LOCALIDAD:      EL PORVENIR

                                                                                      UNIDAD  CANTIDAD                                    IMPORTE                                                                                     RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
                                                                                          DE                                          DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI   CLAVE           CONCEPTO                                                  PAGADO SEGÚN    VOLUMEN   P.U.                                      HALLAZGOS                                  ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN             VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O               ATENDIÓ        NO ATENDIÓ
                                                                                      MEDIDA                           $13.42             (PESOS)
  ESTIMACIÓN UNO                                                                              ESTIMACIONES OBSERVADO                                                                                 PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE         DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
  CFDI : 99202172-
 4CEA-4375-9427-    A PRELIMINARES                                                                                                                   DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
   3D9ED85F7050
                                                                                                                                                     PRESENTADA SE OBSERVO QUE ESTE CONCEPTO NO

                             TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO                 M2      1800.00         1800.00                 $ 24,156.00    SE REALIZO COMO SE ESPECIFICA EN SU TARJETA DE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE    $ 24,156.00       $0.00
                             TOPOGRAFICO INCLUYE: REFERENCIAS FIJAS Y
                    TZO1001  PUNTOS.                                                                                                                 PRECIOS UNITARIOS, DEBIDO A QUE NO SE ANEXA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO TOPOGRAFICO.                 DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

                                                                                                                                                     EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO

                                                                                                                                                     TOPOGRAFICO

ESTIMACIÓN UNO:

 99202172-4CEA-                         PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO    M2      1200.00         1200.00  $1,014.26 $    1,217,112.00 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN                                                                                                $   1,217,112.00  $0.00
    4375-9427-                          HIDRÁULICO DE F'c= 250 KG/CMS2, REFORZADO     M2      400.00          400.00   $1,014.26 $                                                                                                                                                              405,704.00     $0.00
                                        CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10. INCLUYE:                                                                 PRESENTADA SE OBSERVO QUE ESTE CONCEPTO NO      • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA
  3D9ED85F7050      332-PAVI-15 MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL
ESTIMACIÓN DOS                          CONCRETO, TRASPALEOS, VIBRADO, JUNTAS,                                                                       SE REALIZO COMO SE ESPECIFICA EN SU TARJETA DE  UTILIZACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6-     UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
                                        ACABADO CON PEINE METALICO, DESCIMBRADO
      FINIQUITO                         CURADO, MATERIALES Y HERRAMIENTA.                                                                            PRECIOS UNITARIOS, DEBIDO A QUE NO SE ANEXA     10/10.                                          DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
         CFDI:
                                                                                                                                      405,704.00     EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE MALLA                                                                                                    $
344C648D-9C3C-
    480F-9798-                                                                                                                                       ELECTROSOLDADA DE 6/6-10/10.

CA7EFDADF668

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.           SUB-TOTAL      $1,646,972.00                                                                                                  SUB-TOTAL                                  $1,646,972.00  $0.00
                                                                                                                          16% I.V.A.    $263,515.52                                                                                                     16% I.V.A.                                $263,515.52  $0.00
                                                                                                                              TOTAL                                                                                                                         TOTAL                                              $0.00
                                                                                                                                      $1,910,487.52                                                                                                                                             $1,910,487.52

                                                         ELABORÓ                                                                                                                                         AUTORIZÓ

                                     ______________________________________                                                                                                             ___________________________________
                                    C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL                                                                                                                       C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

                                                         AUDITOR                                                                                                                   DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                                                     1 DE 1
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