Page 42 - SANTA MARIA COLOTEPEC

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
RESULTADO: AF-41
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO"
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/102/2024 EL BANCO
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS OBRA:
LOCALIDAD:

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS)

D5 RELLENOS DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

ESTIMACIÓN UNO PRESENTADA SE OBSERVO QUE ESTE CONCEPTO NO
CFDI: B25BF5CB-
A5A7-4B35-B7E7- M3 194.08 194.08 $74.27 $ 14,414.32 SE REALIZO COMO SE ESPECIFICA EN SU TARJETA DE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $14,414.32 $0.00
FC56096BB3A5
A-REL40A RELLENO A VOLTEO CON PALA DE MANO (CON SUB-TOTAL PRECIOS UNITARIOS, DEBIDO A QUE NO SE ANEXA UTILIZACIÓN DE LA BAILARINA DE 4.5 HP. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACIÓN) 16% I.V.A. $0.00
TOTAL EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LA BAILARINA DE $0.00

4.5 HP.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. $52,309.43 SUB-TOTAL $52,309.43
$8,369.51 16% I.V.A. $8,369.51
TOTAL
$60,678.94 $60,678.94

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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