Page 43 - SANTA MARIA COLOTEPEC

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
RESULTADO: AF-41
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS MINAS LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COLOTEPEC"
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/102/2024 SANTA MARÍA COLOTEPEC
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS OBRA:
LOCALIDAD:

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD DIFERENC IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN IA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES OBSERVA

ESTIMACIÓN UNO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE 1090.00 DA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN $ 14,518.80 $0.00
A1 CONCRETO HIDRÁHULICO 958.86 1090.00 $13.32 $ 14,518.80 PRESENTADA SE OBSERVO QUE ESTE CONCEPTO NO 12,772.02 $0.00
CFDI: PRELIMINARES 1090.00
TZO1001 TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, M2 958.86 958.86 $13.32 $ SE REALIZO COMO SE ESPECIFICA EN SU TARJETA DE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
4BC1E06C-8FEB- ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCCIA Y BANCOS DE M2
A2 NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO PRECIOS UNITARIOS, DEBIDO A QUE NO SE ANEXA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO TOPOGRAFICO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
4DD2-81AFA- Y HERRAMIENTA. (MAYOR A 1000 M2)
ESTIMACIÓN DOS 328-TER TERRACERIAS 12,772.02 EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO $
-02-REC TOPOGRAFICO
CFDI: RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE
A3 EXCAVACIÓN MANUAL CON BAILARINA, INCLUYE 1090.00 $29.16 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN $ 31,784.40 $0.00
69C4EEA6-EC62- MANO DE OBRA Y EQUIPO. 958.86 $29.16 $ 31,784.40 PRESENTADA SE OBSERVO QUE ESTE CONCEPTO NO 27,960.36 $0.00

4C61-A55C- PAVIMENTO SE REALIZO COMO SE ESPECIFICA EN SU TARJETA DE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
ESTIMACIÓN UNO
PRECIOS UNITARIOS, DEBIDO A QUE NO SE ANEXA UTILIZACIÓN DE LA BAILARINA DE 4.5 HP. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CFDI: 4BC1E06C-8FEB-
27,960.36 EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LA BAILARINA DE 4.5 $
4DD2-81AFA- HP.

ABA11E2CDCC9
ESTIMACIÓN DOS

CFDI: 69C4EEA6-

EC62-4C61-A55C-

EE48CB6D8857
ESTIMACIÓN UNO

CFDI: 4BC1E06C-8FEB- 1024.00 1024.00 $932.88 $ 955,269.12 $ 955,269.12 $0.00
650.06 650.06 $932.88 $ $0.00
4DD2-81AFA- PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO 148.99 148.99 $932.88 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN $0.00
ABA11E2CDCC9 HIDRÁULICO DE F'C=250KG/CM2, REFORZADO CON
ESTIMACIÓN DOS MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-0/10. INCLUYE: PRESENTADA SE OBSERVO QUE ESTE CONCEPTO NO • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA
CFDI: 69C4EEA6- 332-PAV-15 MATERIALES ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL
EC62-4C61-A55C- CONCRETO, TRANSLAPEOS, VIBRADO, JUNTAS, M2 606,427.97 SE REALIZO COMO SE ESPECIFICA EN SU TARJETA DE UTILIZACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6- UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 606,427.97
EE48CB6D8857 ACABADO CON PEINE METALICO, DESCIMBRADO,
ESTIMACIÓN TRES PRECIOS UNITARIOS, DEBIDO A QUE NO SE ANEXA 10/10. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE MALLA

ELECTROSOLDADA DE 6/6-10/10.

CFDI: 525A7F38-7CCE- CURADO, MATERIALES Y HERRAMIENTA. 138,989.79 $ 138,989.79

468D-8BEB-

83343F8E4CEA SUB-TOTAL $1,787,722.46 SUB-TOTAL $1,787,722.46 $0.00
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. 16% I.V.A. $286,035.59 16% I.V.A. $286,035.59 $0.00

TOTAL $2,073,758.05 TOTAL $2,073,758.05 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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