Page 76 - Santa Maria del Tule

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2023

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADO POR LA ENTIDAD FIZCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

? ACTA DE ACUERDO DE ACREDITACIÓN QUE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA CALLE

CENTENARIO EN EL TRAMO ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE BENITO JUÁREZ",
? NO PRESENTA ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
ENCUADRA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN APEGO A
PÚBLICA.
LOS ARTICULOS 41 Y 42, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
? NO PRESENTA CONVOCATORIA.
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OPTANDO POR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
? NO PRESENTA BASES DE LICITACIÓN.
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.
REHABILITACION DE LA CALLE CENTENARIO EN EL TRAMO ? NO PRESENTA INVITACIÓN.
? PRESENTÓ CONVOCATORIA.
ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE BENITO JUAREZ. ? NO PRESENTA ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-4 ? PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. ATENDIÓ
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE. ? NO PRESENTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. LA OBSERVACIÓN.
? PRESENTÓ INVITACIÓN.
OP/MSMT/409/R28/02/2023. ? NO PRESENTA ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
? PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
? NO PRESENTA DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS
? PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
? NO PRESENTA ACTA DE FALLO.
? PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
? NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U
? PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
? PRESENTÓ ACTA DE FALLO.

? PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁQUEZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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