Page 73 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADO POR LA ENTIDAD FIZCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
? ACTA DE ACUERDO DE ACREDITACIÓN QUE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA
? NO PRESENTA ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN ELECTRICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 64 "LÁZARO CARDENAS DEL RIO",
PÚBLICA. CLAVE ESE7264, ENCUADRA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
? NO PRESENTA CONVOCATORIA. PÚBLICA, EN APEGO A LOS ARTICULOS 41 Y 42, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE OBRAS
? NO PRESENTA BASES DE LICITACIÓN. PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OPTANDO POR EL
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA ? NO PRESENTA INVITACIÓN. PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.
SECUNDARIA FEDERAL N0. 64 "LÁZARO CARDENAS DEL RIO", ? NO PRESENTA ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. ? PRESENTÓ CONVOCATORIA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-1 CLAVE ESE7264. ? NO PRESENTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. ? PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE. ? NO PRESENTA ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. ? PRESENTÓ INVITACIÓN.
OP/MSMT/409/FAISMUN-FIII/02/2023 ? NO PRESENTA DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS ? PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
? NO PRESENTA ACTA DE FALLO. ? PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
? NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ? PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. ? PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS
? PRESENTÓ ACTA DE FALLO.
? PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA.
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