Page 77 - Santa Maria del Tule

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2023

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADO POR LA ENTIDAD
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
FIZCALIZABLE

NORMATIVIDAD APLICABLE

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA

SECUNDARIA FEDERAL N0. 64 "LÁZARO CARDENAS DEL RIO", ? NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. ? PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
? PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LA OBSERVACIÓN.
OC-1 CLAVE ESE7264. ? NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ? PRESENTÓ LA GARANTÍA DE ANTICIPO. ATENDIÓ

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE. ? NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE ANTICIPO.

OP/MSMT/409/FAISMUN-FIII/02/2023

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE ? NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. ? PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

NIÑOS "PROFESORA TERESA LUNA VARGAS" CLAVE ? NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. ? PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.

OC-2 20DJN085OU. ? NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS ? PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE. UNITARIOS. ? PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

OP/MSMT/409/FAISMUN-FIII/01/2023. ? NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ? PRESENTÓ GARANTÍA DE ANTICIPO.

? NO PRESENTÓ GARANTÍA DE ANTICIPO.

? NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. ? PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO ? NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. ? PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.

OC-3 SOBRE EL RIO SALADO. ? NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS ? PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE. UNITARIOS. ? PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

OP/MSMT/409/FAISMUN-FIII/R28/01/2023. ? NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ? PRESENTÓ GARANTÍA DE ANTICIPO.

? NO PRESENTÓ GARANTÍA DE ANTICIPO.

? NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. ? PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

REHABILITACION DE LA CALLE CENTENARIO EN EL TRAMO ? NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. ? PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.

OC-4 ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE BENITO JUAREZ. ? NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS ? PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE. UNITARIOS. ? PRESENTÓ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

OP/MSMT/409/R28/02/2023. ? NO PRESENTÓ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. ? PRESENTÓ GARANTIA DE ANTICIPO.

? NO PRESENTÓ GARANTIA DE ANTICIPO.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁQUEZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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