Page 74 - Santa Maria del Tule

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2023

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADO POR LA ENTIDAD FIZCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

? ACTA DE ACUERDO DE ACREDITACIÓN QUE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA

PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "PROFESORA TERESA LUNA VARGAS" CLAVE

? NO PRESENTA ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN 20DJN085OU FRACCIONAMIENTO EL RETIRO, ENCUADRA EN LOS SUPUESTOS DE

PÚBLICA. EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN APEGO A LOS ARTICULOS 41 Y 42, FRACCIÓN V,

? NO PRESENTA CONVOCATORIA. DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

? NO PRESENTA BASES DE LICITACIÓN. OPTANDO POR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE
TRES CONTRATISTAS.
? NO PRESENTA INVITACIÓN.
OC-2 NIÑOS "PROFESORA TERESA LUNA VARGAS" CLAVE ? PRESENTÓ CONVOCATORIA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ

? NO PRESENTA ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. ? PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. LA OBSERVACIÓN.
20DJN085OU.
? PRESENTÓ INVITACIÓN.
? NO PRESENTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE. ? PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

? NO PRESENTA ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
OP/MSMT/409/FAISMUN-FIII/01/2023.

? NO PRESENTA DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS

? NO PRESENTA ACTA DE FALLO. ? PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

? NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ? PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. ? PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS

? PRESENTÓ ACTA DE FALLO.

? PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA.

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