Page 190 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-03

DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-39

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

APLICABLE

• NO PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

PÚBLICA.

• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. • ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

• NO PRESENTÓ LAS INVITACIONES. PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • BASES DE LICITACIÓN. EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE

HIDRAULICO CAMINO LLANO GRANDE AL EXALBERGUE • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • INVITACIONES. LICITACIÓN, INVITACIONES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE

OC-15 OCOTAL 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURAS DE LAS PROPUESTAS. • ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, NO ATENDIÓ

TLAHUITOLTEPEC • NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE FALLO, SIN EMBARGO, NO

COP/MSMT/437FORTAMUN-FIV/002/2023 • NO PRESENTÓ EL ACTA DE FALLO. • ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS

• NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS • DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES. • ACTA DE FALLO.

• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE

CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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