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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-2 •NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACHOSECHAS EN EL • AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL
• ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO. CONTRATISTA AL MUNICIPIO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A NO ATENDIÓ
•NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN LOS BENEFICIARIOS, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO
PARAJE PIEDRA REDONDA-PARAJE TRES RIOS EN LA DEL PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
• ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.
CONTRATISTA AL MUNICIPIO. • FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
LOCALIDAD DE LAS FLORES"
•NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
LAS FLORE
MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.
COP/MSMT/437/FAISMUN/002/2023
•NO PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
•NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO NO ATENDIÓ
OC-3 PARAJE TSUJXENAM EN LA LOCALIDAD DEL MAGUEYAL" •NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PARA ATENDER ESTA OBSERVACIÓN.
OC-4 'MAGUEYAL • GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/003/2023
"MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL
PARAJE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA" •NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
'LAGUNA OBSERVACIÓN.
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/004/2023
•NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
OC-5 •NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL • AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LA • ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO. OBSERVACIÓN.
CONTRATISTA AL MUNICIPIO. DEL • ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.
PROCESION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA • FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
• GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
•NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
TLAHUITOLTEPEC
MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/005/2023
•NO PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
•NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
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