Page 85 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-07
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN EL PARAJE RIO GRANDE, LAS FLORES, RANCHO SAN FELIPE LA LOCALIDAD DE
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: RANCHO SAN FELIPE
SANTIAGO MATATLÁN

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE. DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO (PESOS)

3 DOLORES

TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL CON ABRAZADERA • ACTA DE ACUERDO DE TRABAJO CON FECHA DE 29
DE PVC DE 1 1/2" CON SALIDA DE 1/2" CON POLIDUCTO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA 7.00 5.00 2.00 $1,175.56 $ 2,351.12 DERIVADO DE LA INSPECCION FISICA SOLO SE DE NOVIEMBRE DE 2023, DONDE MANIFIESTAN LA $2,351.12 $0.00
Y EQUIPO 9.00 3.00 6.00 $1,175.56 $ $7,053.36 $0.00
T-TOM1 ENCONTRARON 5 TOMAS DOMICILIARIAS

ENTREGA DE 8 TOMAS DOMICILIARIAS AL AGENTE Y

COMITÉ DE AGUA POTABLE DE RANCHO SAN FELIPE, YA

QUE POR ACUERDO DE ASAMBLEA GENERAL LAS

EST TRES FINIQUITO CASAS NO HABITADAS NO SE LE DARÁ SERVICIO DE
CFDI: 543B5E21-A8CA-
4 TIERRA Y LIBERTAD AGUA POTABLE HASTA QUE SEAN HABITADAS CON LA
4ED7-95BA- UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
DC86FD720442 SE
FINALIDAD DE HACER USO CONSCIENTE DEL VITAL
DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

LIQUIDO, ACORDANDO QUE SE ENTREGARA 8 TOMAS

DOMICILIARIAS TIPO RURAL AL COMITÉ DE AGUA DE

TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL CON ABRAZADERA DERIVADO DE LA INSPECCION FISI.CA SOLO SE RANCHO SAN FELIPE MÁS LA CANTIDAD DE $1415.76
DE PVC DE 1 1/2" CON SALIDA DE 1/2" CON POLIDUCTO,
T-TOM1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA 7,053.36 ENCONTRARON 3 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE LAS
Y EQUIPO
TOMAS DOMICILIARIAS, PUNTUALIZANDO QUE EL

COMITÉ DEBERA INSTALAR LAS TOMAS DOMICILIARIAS

CUANDO ELLOS LO CONSIDEREN NECESARIO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $9,404.48 SUB-TOTAL $7,053.36 $0.00
16% I.V.A. $1,504.72 16% I.V.A. $1,128.54 $0.00
TOTAL $10,909.20 TOTAL $8,181.90 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

_______________________________________ ________________________________________________
C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1 DE 1