Page 82 - Santiago Matatlán
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-05
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024 LOCALIDAD: SANTIAGO MATATLÁN
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
P.U. DETERMINADO
TIPO DE DOCUMENTO FOLIO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
COBRADA EN LA REVISIÓN OBSERVADO (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE. PRESENTADOS
37.17 MTR TUBOS REDONDOS 3" CED. 30 MTR 37.17 0.00 37.17 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA NO SE • OFICIO DE JUSTIFICACIÓN CON FECHA DE 12 DE 19,225.81 $0.00
$517.24 $ 19,225.81 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO CONCEPTO SE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN DONDE MANIFIESTA EL ERROR DE $0.00
CAPTURA EN LA DESCRIPCIÓN DE MATERIAL POR PARTE DEL
HALLA EJECUTADO PROVEEDOR ADJUNTANDO UN OFICIO DE ACLARACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
$
FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LI-PA S.A DE C.V,
ANEXANDO REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
FACTURA D91D9461-F3E7- DISTRIBUIDORA MTR 49.56 0.00 49.56 $129.31 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA NO SE • OFICIO DE JUSTIFICACIÓN CON FECHA DE 12 DE 6,408.60
4B86-924E- DE MATERIALES LU-49.56 MTR TUBOS REDONDOS 1 1/2" CED. 30 $ 6,408.60 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO CONCEPTO SE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN DONDE MANIFIESTA EL ERROR DE
CAPTURA EN LA DESCRIPCIÓN DE MATERIAL POR PARTE DEL
B27DE03BC2AA PA HALLA EJECUTADO PROVEEDOR ADJUNTANDO UN OFICIO DE ACLARACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
$
FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LI-PA S.A DE C.V,
ANEXANDO REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
• OFICIO DE JUSTIFICACIÓN CON FECHA DE 12 DE
SEPTIEMBRE DEL 2024, EN DONDE MANIFIESTA QUE POR
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE CONSTATÓ CUESTIONES DE TIEMPO Y FALTA DE RECURSO NO SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
102.080318 MTK. LAMINA DE POLICARBONATO MTK 102.08 49.56 52.52 $133.94 $ 7,034.53 49.56 M2 LAMINA DE POLICARBONATO EJECUTO EL TRABAJO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA, QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 7,034.53 $0.00
EMPLEANDO EL RECURSO DE LA DIFERENCIA OBSERVADA EN
TUBERIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL
ANEXA CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
334.3188 HUR-HORA RENTA DE TRANSITO Y HUR- PRESENTADA, POR EL ENTE FISCALIZADO SE CONSTATO APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
ESTADALES: MARCA SOKKIA, MODELO: FIX-105, AÑO: HORA • REPORTE FOTOGRAFICO DONDE SE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
2020, NIVEL OPTIMO AUTOMATICO 334.32 0.00 334.32 $69.31 $ 23,171.74 QUE NO PRESENTAN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL DETERMINÓ QUE $ 23,171.74 $0.00
HUR- 9.29 0.00 9.29 6,466.08
9.29 HUR-HORA RENTA DE VIBROCOMPACTADOR HORA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO TOPOGRÁFICO $0.00
VAP 70: CAPACIDAD: 7 TON, MARCA: INGERSOLL USO DEL EQUIPO TOPOGRÁFICO CONSISTENTE EN; $0.00
MATERIALES Y RAND DD158HFA, AÑO: 2005 $0.00
3418B693-2D97- MAQUINARIA TRANSITO Y ESTADALES: MARCA SOKKIA, MODELO: FIX-
41A9-8E41-
FACTURA INDUSTRIL 105, AÑO: 2020, NIVEL OPTIMO AUTOMATICO; ASÍ
8CE782FBA1F0 ALMOTE
MISMO NO PRESENTA LA BITÁCORA DE REGISTRO POR
LAS HORAS QUE SE ARRENDO LA MAQUINARIA • REPORTE FOTOGRAFICO DONDE SE APRECIA LA
$696.03 $ 6,466.08 CONSISTENTE EN VIBROCOMPACTADOR VAP 70: UTILIZACIÓN DEL VIBROCOMPACTADOR. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $
CAPACIDAD: 7 TON, MARCA: INGERSOLL RAND • BITÁCORA DE REGISTRO POR LAS SE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
HORAS QUE
DD158HFA, AÑO: 2005 ARRENDO LA MAQUINARIA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $ 62,306.76 SUB-TOTAL $62,306.76
16% I.V.A. $ 9,969.08 16% I.V.A. $9,969.08
TOTAL $ 72,275.84 TOTAL $72,275.84
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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