Page 80 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-03
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-43
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILA, MUNICIPIO DE
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
SANTIAGO MATATLAN

LOCALIDAD: SAN PABLO GÜILA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE. DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS)

6 LIMPIEZA

TRAE001 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 1277.70 1277.70 $8.32 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 10,630.46 $0.00
1.00 ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA $ $0.00
10,630.46 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE • REPORTE FOTOGRÁFICO.
HALLA EJECUTADO, ASÍ MISMO NO PRESENTO LA • TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TARJETA DE ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS

EST UNO FINIQUITO LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA
CFDI: 2DA35730-
FC06-48DD-BEE36-
F0C9AE488D79

DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA • REPORTE FOTOGRÁFICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
INDENTIFICACIÓN DE OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES
LETR-001 DE PROYECTO PZA 1.00 $5,156.92 $ 5,156.92 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE • TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 5,156.92

HALLA EJECUTADO, ASÍ MISMO NO PRESENTO LA

TARJETA DE ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $91,054.52 SUB-TOTAL $91,054.52 $0.00
16% I.V.A. $14,568.72 16% I.V.A. $14,568.72 $0.00
TOTAL $105,623.24 TOTAL $105,623.24 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ ____________________________________________
C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

2 DE 2