Page 84 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-06
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN EL PARAJE LAS FLORES EN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE
SANTIAGO MATATLÁN

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
LA ENTIDAD FISCALIZABLE. DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO (PESOS)

6 TANQUE DE ALMACENAMIENTO

• SOLICITUD DE CAMBIO DE CONCEPTOS CON FECHA DE 07

DE NOVIEMBRE DE 2023, DONDE MANIFIESTAN EL CAMBIO DE

CONCEPTOS DE LA PARTIDA 6 TANQUE DE

ALMACENAMIENTO, YA QUE LA AUTORIDAD DE LA AGENCIA

MOSTRO INCORFORMIDAD POR LA COLOCACIÓN DE

EST TRES FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DE #6, DENTRO DEL
CFDI: A112ACF9-D720- INTERIOR AL TANQUE A BASE DE VARILLA DE #6,
EMPOTRADA AL MURO CON TAQUETES EXPANSIVOS, DERIVADO DE LA INSPECCION FISICA NO SE TANQUE YA QUE EL ACERO DENTRO DEL AGUA TIENDE A UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
432-B50C- INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
DB42197D1DB5 ESC-MAR HERRAMIENTA. PZA 2.00 0.00 2.00 $2,975.66 $ 5,951.32 ENCONTRO EVIDENCIA QUE DICHO CONCEPTO CORROERSE, POR LO QUE SE SOLICITA UNA MODIFICACIÓN DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 5,951.32 $0.00

SE HALLA EJECUTADO AL CONCEPTO, DANDO SOLUCIÓN POR PARTE DEL

CONTRATISTA CON UNA ESCALERA DE ALUMINIO TIPO

CUPRUM MOVIBLE .

• TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

• BITACORA DE OBRA.

• CROQUIS.

• REPORTE FOTOGRÁFICO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $38,041.07 SUB-TOTAL $33,265.07 $0.00
16% I.V.A. $6,086.57 16% I.V.A. $5,322.41 $0.00
TOTAL $44,127.64 TOTAL $0.00
$38,587.48

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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