Page 114 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-VIF-05-SOL

DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-51

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE

CONSTRUCCIÓN DE VADO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE 3° NORTE ENTRE 4° PONIENTE Y 8° ? DE LA ESTIMACION 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO NO ? PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CTRL, DE CALIDAD DE COMPRESIÓN DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

OC-32 PONIENTE, BARRIO EL ALTO. PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CTRL, DE CALIDAD DE CONCRETO UTILIZADO . LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COMPRESIÓN DEL CONCRETO UTILIZADO .

MSPN/F-III/M482/IR/015/2023

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL

CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO DE LA ? DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO NO ? PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CTRL, DE CALIDAD DE COMPRESIÓN DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

OC-35 VIRGEN. PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CTRL, DE CALIDAD DE CONCRETO UTILIZADO . LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COMPRESIÓN DEL CONCRETO UTILIZADO.

MSPN/F-III/M482/AD/045/2023

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA ? DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO NO PRESENTA REPORTE

COLONIA EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA FOTOGRÁFICO. ? REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

OC-41 NACIONAL. ? DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO NO ? PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CTRL, DE CALIDAD DE INSTALADA.

MSPN/F-III/M482/IR/023/2023 HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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