Page 119 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUERRA DE REFORMA Y
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS, COLONIA REFORMA"
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA (PESOS)

ESTIMACIÓN (UNO) A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
CFDI: CF5B33BB-BA90- A01.PREP CALLE GUERRA DE REFORMA

4599-A710- PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
9D17B1120D92
PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA BASE ESTABILIZADO M3 49.00 0.00 49.00 $651.67 $31,931.83 PINOTEPA NACIONAL, SE CONSTATÓ QUE NO REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $31,931.83 $0.00
CON CEMENTO, INCLUYE: HOMOGENIZACIÓN DE
MATERIAL, CEMENTO, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
HERRAMIENTA.
REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $31,931.83 SUB-TOTAL $31,931.83 $0.00
16% I.V.A. $5,109.09 16% I.V.A. $5,109.09 $0.00
TOTAL $37,040.92 TOTAL $37,040.92 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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