Page 117 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-07-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JOSE A. BAÑOS AGUIRRE, BARRIO LAS FLORES II" RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: 'SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA $260.22 DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
(PESOS)

A2 CAJON PLUVIAL

ESTIMACIÓN (UNO) DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
CFDI: 7D15C78F-0F9C-
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
4294-B200- HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE:
6F61EC376501 PLANT05 MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 89.86 0.00 89.86 $23,383.37 PINOTEPA NACIONAL, SE CONSTATÓ QUE NO REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $23,383.37 $0.00

PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA

REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $23,383.37 SUB-TOTAL $23,383.37 $0.00
16% I.V.A. $3,741.34 16% I.V.A. $3,741.34 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$27,124.71 $27,124.71

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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