Page 118 - Santiago Pinotepa Nacional
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-08-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9° SUR ENTRE 9° Y 11° PONIENTE, BARRIO EL CALVARIO" RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A1 PRELIMINARES MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA $46.67 (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN UNO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
CFDI:
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
0541C4DB-BCAC-
49A4-8C9D- PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
33B68C356D31
AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE PINOTEPA NACIONAL, SE CONSTATÓ QUE NO REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 80.40 0.00 80.40 $3,752.27 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $3,752.27 $0.00
CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO CON BAILARINA DE
4.5 HP COMO MENCIONA EN SU TARJETA DE PRECIOS
UNITARIOS.
10401-092 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN DOS RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y DE PRODUCTO PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
CFDI DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL
95% PROCTOR. ADICIONANDO AGUAN, INCLUYE: PINOTEPA NACIONAL, SE CONSTATÓ QUE NO REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
D8D02783-EE9D- SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE
4840-BFAB- OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M3 30.36 0.00 30.36 $611.19 $18,555.73 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $18,555.73 $0.00
58F2E54717A4 LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO CON BAILARINA DE
4.5 HP COMO MENCIONA EN SU TARJETA DE PRECIOS
UNITARIOS.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $22,308.00 SUB-TOTAL $22,308.00 $0.00
16% I.V.A. $3,569.28 16% I.V.A. $3,569.28 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$25,877.28 $25,877.28
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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