Page 26 - Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/131/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE OBSERVACIONES IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

4093905F-AC76-DE43- ASTRO COLOR 1 H87 PIEZA TOP 5 AÑOS SECADO RAPIDO PLUS ROJO E.4LT 1 H87
28/03/2023 REFORMA 1,194.27 PIEZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V4 E.4LT 1 H87 PIEZA

A013-44DFFE71D0A5 VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V4 E.1LT…

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTO DENOMINADO AF-07, PÓLIZAS DE DIARIO Y CLC,
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA EL
PARTICIPACIONES 0.25 H87 PIEZA POLYFORM LACA INDUSTRIAL BLANCO ACABADO DOCUMENTACIÓN ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA
(RAMO 28) - CREACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
RECURSOS 3B2EDEE3-F8A6-7C4B- ASTRO COLOR E.4LT 1 H87 PIEZA ENVASE VACIO DE LAMINA 1 L 1 H87 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
FEDERALES 869A-518C1DAD8545 REFORMA SUCHILQUITONGO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, COTIZACIÓN
000630 31/05/2023 000178 31/05/2023 03/03/2023 359.38 RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZADA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
ENTREGA DE MATERIALES, Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
ESM.100 ORO BRILLANTE E.500L 1 H87 PIEZA PINCEL RODIN S-811/14 AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA

CERDA PLANO… DE LOS PRODUCTOS

ADQUIRIDOS.

12/05/2023 2016E66F-E601-6142- ASTRO COLOR 1 H87 PIEZA PRO-1000 PLUS BLANCO E.19L,
B2A9-0C483807AFEE REFORMA 1 H87 PIEZA BROCHA COMEX PLUS 2 1/2" (18),
2,440.00 1 H87 PIEZA COMEX FELPA PREMIER RUGOSA,
1 H87 PIEZA ARMAZON COMEX AZUL/MANERAL
EXTRAREFORZADO 9"

TOTAL $48,874.95 $48,874.95 $48,874.95 $48,874.95 $48,874.95 $0.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
__________________________________
_________________________________ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITOR 2/2