Page 29 - Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-VIF-02-SOL
RESULTADO: AF-24
DISTRITO: ETLA, OAXACA
ANCHO=10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/131/2024 ANCHO=50 ANCHO=50
ANCHO=10 ANCHO=40 ANCHO=40 RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ? NO PRESENTÓ PRUEBA DE LABORATORIO DEL CONCRETO
CONCRETO HIDRAULICO DE LA LAZARO CARDENAS ? PRUEBA DE LABORATORIO DEL CONCRETO UTILIZADO DE F´C= 250 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
SANTO DOMINGO TLALTINANGO UTILIZADO DE F´C= 250 KG/CM2, CORRESPONDIENTE A LA ATENDIÓ
MSS/FAISMUN/INV/483/013/2023 KG/CM2, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO. LA OBSERVACIÓN.
ESTIMACIÓN UNO.
? DE LA ESTIMACIÓN UNO: CUERPO DE LA ESTIMACIÓN,
NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE ? DE LA ESTIMACIÓN UNO: CUERPO DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS
FOTOGRÁFICO, CARECEN DE FIRMA Y SELLO POR PARTE DE LA GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO, CON
CONTRATISTA DE GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V., FIRMA Y SELLO POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE GRUPO
ASIMISMO, CARECE DE FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V., ASIMISMO, CON FIRMA DEL
RESIDENTE DE OBRA. SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA.
? PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA, SIN EMBARGO, EN LA
OC-6 APERTURA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA CARECE DE FIRMA ? PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA, EN LA APERTURA POR PARTE DE LA ATENDIÓ
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA QUE
DEL RESIDENTE DE OBRA, ASIMISMO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DEPENDENCIA CON FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA, ASIMISMO, CON
LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE LA CONTRATISTA DE GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, ASÍ FIRMA Y SELLO DE LA CONTRATISTA DE GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
SUCHILQUITONGO
COMO FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, EN LAS NOTAS Y CON FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, EN LAS NOTAS LA OBSERVACIÓN.
SANTIAGO SUCHILQUITONGO
SUBSECUENTES APARECE EL ING. GABRIEL SALAS SORIANO, SUBSECUENTES FIRMA EL ING. JORGE CELAYA LAVARIEGA, COMO
MSS/FAISMUN/INV/483/003/2023
COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA, SIN EMBARGO, NO ESTÁ SUPERINTENDENTE DE OBRA, QUIEN ESTÁ FACULTADO PARA FIRMAR.
FACULTADO PARA FIRMAR.
? DE LA ESTIMACIÓN DOS: CUERPO DE LA ESTIMACIÓN, ? DE LA ESTIMACIÓN DOS: CUERPO DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS
NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO, CON
FOTOGRÁFICO, CARECEN DE FIRMA Y SELLO POR PARTE DE LA FIRMA Y SELLO POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE GRUPO
CONTRATISTA DE GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V., ASIMISMO, CON FIRMA DEL
ASIMISMO, CARECE DE FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA.
RESIDENTE DE OBRA.
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