Page 30 - Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-VIF-02-SOL
RESULTADO: AF-24
DISTRITO: ETLA, OAXACA
ANCHO=10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/131/2024 ANCHO=50 ANCHO=50

ANCHO=10 ANCHO=40 ANCHO=40 RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

? LAS NOTAS DE BITÁCORA: CARECEN DE FIRMA DEL ING. JUAN
ANTONIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, RESIDENTE DE OBRA, ASÍ

? LAS NOTAS DE BITÁCORA: CON FIRMA DEL ING. JUAN ANTONIO
COMO DEL ING. GABRIEL SALAS SORIANO, COMO

HERNÁNDEZ CASTELLANOS, RESIDENTE DE OBRA, ASÍ COMO CON FIRMA
SUPERINTENDENTE DE OBRA, SIN EMBARGO, ESTE ÚLTIMO NO

DEL ING. JORGE CELAYA LAVARIEGA, COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA,
ESTÁ FACULTADO PARA FIRMAR.

QUIEN ESTÁ FACULTADO PARA FIRMAR.

? DE LA ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO: CUERPO DE LA ? DE LA ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO: CUERPO DE LA ESTIMACIÓN,

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA QUE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE

LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO, CARECEN DE FIRMA Y FOTOGRÁFICO, CON FIRMA Y SELLO POR PARTE DE LA CONTRATISTA C.

OC-6 SUCHILQUITONGO SELLO POR PARTE DE LA CONTRATISTA C. JOSHELYN ANAI JOSHELYN ANAI GALVAN SANTIAGO, GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ

SANTIAGO SUCHILQUITONGO GALVAN SANTIAGO, GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE S.A. DE C.V., ASIMISMO, CON FIRMA DE LOS CC. ING. JORGE CELAYA LA OBSERVACIÓN.

MSS/FAISMUN/INV/483/003/2023 C.V., ASIMISMO, CARECE DE FIRMA DE LOS CC. ING. JORGE LAVARIEGA, SUPERINTENDENTE DE OBRA E ING. JUAN ANTONIO

CELAYA LAVARIEGA, SUPERINTENDENTE DE OBRA E ING. JUAN HERNÁNDEZ CASTELLANOS, RESIDENTE DE OBRA.

ANTONIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, RESIDENTE DE OBRA.

? PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA, CON FIRMA DEL ING. JUAN ANTONIO
? PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA, SIN EMBARGO, CARECEN DE

HERNÁNDEZ CASTELLANOS, RESIDENTE DE OBRA, ASÍ COMO CON FIRMA
FIRMA DEL ING. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS,

DEL ING. JORGE CELAYA LAVARIEGA, COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA,
RESIDENTE DE OBRA, ASÍ COMO DEL ING. GABRIEL SALAS

QUIEN ESTÁ FACULTADO PARA FIRMAR.
SORIANO, COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA, SIN EMBARGO,
ESTE ÚLTIMO NO ESTÁ FACULTADO PARA FIRMAR.

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