Page 31 - Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO                                                                                                                                           ANEXO DAM-VIF-02-SOL
                                                                                                                                                                                                              RESULTADO: AF-24
DISTRITO: ETLA, OAXACA
                                                                                                                                                                                                                          ANCHO=10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/131/2024                                                                                       ANCHO=50                                                         ANCHO=50

ANCHO=10                ANCHO=40                            ANCHO=40                                                                RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM.      NOMBRE DE LA OBRA                              DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE             ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS  VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
          LOCALIDAD                                      TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
          OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO    NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-7      MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS  ? DE LA ESTIMACIÓN UNO: CUERPO DE LA ESTIMACIÓN,                                                                                                                                                                                                                     ATENDIÓ
          EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO                                                                                                        ? DE LA ESTIMACIÓN UNO: CUERPO DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS
          SUCHILQUITONGO
          SANTIAGO SUCHILQUITONGO                        NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE
          MSS/FAISMUN/INV/483/002/2023                                                                                                                GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO Y

                                                         FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITÁCORA, CARECEN DE LA FIRMA
                                                                                                                                                      NOTAS DE BITÁCORA, CON FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA.

                                                         DEL RESIDENTE DE OBRA.
                                                                                                                                                                                                                                                                UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

                                                                                                                                                      ? DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO: CUERPO DE LA ESTIMACIÓN, LA OBSERVACIÓN.
                                                         ? DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO: CUERPO DE LA

                                                                                                                                                      NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE
                                                         ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE

                                                                                                                                                      FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITÁCORA, CON FIRMA DEL RESIDENTE DE
                                                         UBICACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITÁCORA,

                                                                                                                                                      OBRA.
                                                         CARECEN DE LA FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                                  ELABORÓ                                                                                                                                         AUTORIZÓ

          _________________________________________                                                                                                        _________________________________________
             C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL                                                                                                                        C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                                  AUDITOR
                                                                                                                                                            DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                  3 DE 3
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