Page 161 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-08-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE PARA BACHEO ?REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE DETALLA LA

EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO Y OFICIO SIN

NÚMERO QUE MANIFIESTA LO QUE LA LETRA DICE:

"EL LETRERO NORMATIVO DEL QUE SE HACE

ESTIMACIÓN UNO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA MENCIÓN, FUE COLOCADO Y SUMINISTRADO EN
CFDI: D7486A9A-
B2A5-46B1-9F5F- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REALIZADA SE CONSTATÓ QUE LOS TIEMPO Y FORMA, PERO MOTIVO DE ACTOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
LETRERO NOMINATIVO A BASE DE PERFIL COMERCIAL
605599AE7FE5 SP-001 Y LAMINA LISA CALIBRE 26, CON VINIL ADHERIBLE PZA 1.00 0.00 1.00 $11,420.31 $ 11,420.31 TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE VANDÁLICOS ESTE FUE RETIRADO, POR ESO NO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 11,420.31 $ -
SERIGRAFIADO DE 1.22 X 2.44 M; INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONCEPTO NO FUERON REALIZADOS. ESTABA EL DÍA DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA

POR DICHO ÓRGANO FISCALIZADOR.

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

CABE RECALCAR QUE LA MISMA AUTORIDAD

MUNICIPAL FUE TESTIGO DEL SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE DICHO LETRERO."

2.3 MARCAS SOBRE PAVIMENTO

ESTIMACIÓN DOS PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO A BASE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y
FINIQUITO SOLVENTE CON MICROESFERAS DE HASTA 15 CM DE
PI-001 ANCHO COLOCADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE $ 10,164.28 $ -
CFDI: 883372C0- INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ?REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE DETALLA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
A18A-4C08-8FA5- TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ML 654.00 240.65 413.35 $24.59 $ 10,164.28 DETECTARON DIFERENCIAS EN EL
EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
E939C187B6BF VOLUMEN REFLEJADO EN LA ESTIMACIÓN

CORRESPONDIENTE.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $21,584.59 SUB-TOTAL $21,584.59 $0.00
16% I.V.A. $3,453.53 16% I.V.A. $3,453.53 $0.00
TOTAL $25,038.12 TOTAL $25,038.12 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

__________________________________________________ ________________________________________________
C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1 DE 1