Page 28 - Tlalixtac de Cabrera

INFORME FINAL DE AUDITORÍA Pliego de observaciones. Solicitud de aclaración.

2023-OA/CPM/144/2024-PO-21 2023-OA/CPM/144/2024-SA-12

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $1,181,603.14 (Un documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones que se detallan
millón ciento ochenta y un mil seiscientos tres pesos 14/100 M.N.), conforme a las observaciones en este resultado.”
detalladas en este resultado.”
(…)
(…)
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas correspondientes al proceso de entrega recepción de las obras, para atender el resultado
correspondientes a las estimaciones con conceptos de obra que no cumplieron con las antes transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL-12.
características y especificaciones con las que fueron contratados, para atender el
resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalla en los ANEXOS Incumpliendo con lo establecido en los artículos 37 fracción III, 56, 64, 65 y 66 de la Ley de
DAM-VIF-SOL-10 y DAM-VIF-SOL-11. Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 118 fracción IV de la Ley
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Oaxaca.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
concluyendo como solventado el resultado AF-42. insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable,
concluyendo como no solventado el resultado AF-43.
El siguiente resultado AF-43 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que
se transcribe a continuación: El siguiente resultado AF-44 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que
se transcribe a continuación:
(…)
(…)
“RESULTADO: AF-43 CON OBSERVACIÓN
“RESULTADO: AF-44 CON OBSERVACIÓN
Derivado de la revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento del Municipio de
Tlalixtac de Cabrera, Distrito del Centro, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al Derivado de la inspección física y el levantamiento realizado a las obras incluidas en la muestra, se
proceso de entrega-recepción de las obras, se constató que no presentó la garantía de vicios determinaron Volúmenes de obra pagados no ejecutados, en cuatro obras, como se relaciona a
ocultos, el aviso de terminación de la obra, el acta de entrega recepción del contratista al Municipio, continuación:
el acta de entrega recepción al responsable de su operación y mantenimiento, el acta de entrega
recepción del Municipio a los beneficiarios, la sábana de finiquito de los trabajos, asimismo y por NÚM. NOMBRE DE LA OBRA NÚMERO DE CONTRATO IMPORTE NÚMERO DE
otra parte en algunas presentó el acta de entrega recepción del contratista al Municipio, el acta de DETERMINADO ANEXO
entrega recepción del Municipio a los beneficiarios, sin embargo, carecen de firmas, observaciones
presentes en seis obras, como se especifica en el ANEXO DAM-VIF-12. OC-01 AMPLIACIÓN DE DRENAJE COP/MTC/553/FAISMUN/05/2023 $87,650.20 DAM-VIF-13
SANITARIO EN LA CALLE PINO
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 37 fracción III, 56, 64, 65 y 66 de la Ley de Obras OC-08 SUAREZ DE MURGUÍA A LA
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 118 fracción IV de la Ley de Ordenamiento OC-12 PARCELA ESCOLAR
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Oaxaca.
AMPLIACION DE SISTEMA DE COP/MTC/553/FORTAMUN/06/2023 $39,282.72 DAM-VIF-14
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente AGUA ENTUBADA EN LA $27,947.72 DAM-VIF-15
acción: CALLE PINO SUAREZ DE
MURGUIA A PARCELA
26 ESCOLAR.

REHABILITACION DE LA RED COP/MTC/553/R28-IF/02/2023