Page 24 - Tlalixtac de Cabrera
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente y los planos de proyecto; observaciones presentes en siete obras, que se relacionan en el ANEXO
acción: DAM-VIF-02.
Solicitud de aclaración. Incumpliendo con lo establecido en los artículos 116, 118 fracción II y 119 de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca; y 18 fracción III, 20, 22 y 26 de Ley de Obras
2023-OA/CPM/144/2024-SA-06 Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en acción:
este resultado.”
Solicitud de aclaración.
(…)
2023-OA/CPM/144/2024-SA-07
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas
correspondientes al proceso de planeación y autorización de las obras, para atender el Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM- documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en
VIF-SOL-01. este resultado.”
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 13 fracción I de la Ley de Disciplina (…)
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 4, 20 primer párrafo, 22 primer
párrafo, 26 y 51 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas
de Oaxaca. correspondientes al proceso de programación y presupuestación de las obras, para
atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera ANEXO DAM-VIF-SOL-02.
insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable,
concluyendo como no solventado el resultado AF-35. Incumpliendo con lo establecido en los artículos 116, 118 fracción II y 119 de la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca; y 18 fracción III,
El siguiente resultado AF-36 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que 20, 22 y 26 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
se transcribe a continuación:
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
(…) insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable,
concluyendo como no solventado el resultado AF-36.
“RESULTADO: AF-36 CON OBSERVACIÓN
El siguiente resultado AF-37 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
Derivado de la revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento del Municipio de transcribe a continuación:
Tlalixtac de Cabrera, Distrito del Centro, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al
proceso de programación y presupuestación de las obras, se constató que no presentó el (…)
presupuesto de obra, la cédula de información básica y generalidades de la inversión, el calendario
de ejecución, los generadores de obra, dictamen de factibilidad, la memoria descriptiva, las “RESULTADO: AF-37 CON OBSERVACIÓN
especificaciones generales y particulares de construcción, los planos del proyecto y los planos
validados por Comisión Federal de Electricidad, así mismo, presentó sin firmas y sellos la cédula de Derivado de la revisión a la documentación proporcionada por el Municipio de Tlalixtac de Cabrera,
información básica y generalidades de la inversión, generadores de obra, el calendario de ejecución Distrito del Centro, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de
adjudicación de las obras, se constató que por una parte no presentó el Acta de Acuerdo de
22 excepción a la licitación pública, el acta de visita al sitio de los trabajos, el acta de junta de
aclaraciones, el dictamen de las propuestas, el acta de fallo, la invitación a la contraloría u órgano
