Page 14 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022 NÚM. CLC FECHA IMPORTE
407 11/10/2022 354.00
420 20/10/2022
422 20/10/2022 4,060.00
431 20/10/2022 5,640.00
441 24/10/2022 2,035.00
443 24/10/2022 1,914.00
457 09/11/2022
461 09/11/2022 794.00
471 14/11/2022 550.00
472 14/11/2022 550.00
473 14/11/2022 2,596.80
476 14/11/2022 1,283.00
480 14/11/2022 412.00
486 05/12/2022 849.00
487 05/12/2022 3,746.80
494 05/12/2022 5,730.40
504 05/12/2022 821.28
552 16/12/2022 354.00
553 16/12/2022 194.00
562 21/12/2022 13,908.00
571 21/12/2022 638.00
580 22/12/2022 4,929.00
18,560.00
TOTAL 10,124.10
$ 80,043.38

Por lo cual, atendió este punto.

15.- Respecto que no presentó Cuentas por Liquidar Certificadas CLC´S relativas a la partida de Instalación,
Mantto. y Reparación de Mobiliario y Equipo de Administración, presentó:

NÚM. CLC FECHA IMPORTE
528 12/12/2022 2,462.54
579 22/12/2022 1,624.00

TOTAL $ 4,086.54

Por lo cual, atendió este punto.

De la revisión y análisis, de la documentación y/o información presentada, se constató que la Entidad Fiscalizable
remitió documentación justificativa referente a Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S), correspondiente a los
ingresos de las partidas que formaron parte de la muestra de auditoría.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que atendió la observación.

RESULTADO: AF-03 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales,
contables, de la partida Sueldos para Confianza, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento
AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que no
cuentan con documentación comprobatoria y justificativa por un importe de $1,600,249.50 (Un millón
seiscientos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.), toda vez que no presentaron
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S) correspondiente a 4 trabajadores, Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC’S), Nómina firmada, Plantilla Autorizada y Tabulador de Sueldos y Salarios.

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