Page 17 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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2.- Respecto que no presentó Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’S), presentó: INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
• Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’S).
Por lo cual, atendió este punto.
3.- Respecto que no presentó Nómina firmada, presentó:
• Prenóminas de Percepciones, Deducciones y Obligaciones, y Recibos de Nómina.
Por lo cual, atendió este punto.
4.- Respecto que no presentó Plantilla Autorizada, presentó:
• Plantilla Autorizada (Analítico de Plazas).
Por lo cual, atendió este punto.
5.- Respecto que no presentó Tabulador de Sueldos y Salarios, presentó:
• Tabulador de Sueldos y Salarios.
Por lo cual, atendió este punto.
De la revisión y análisis, de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que la
Entidad fiscalizable presentó documentación comprobatoria y justificativa por un importe de $1,600,249.50 (Un
millón seiscientos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.), correspondiente a Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S); además, presentó Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’S), Prenóminas
de Percepciones, Deducciones y Obligaciones, Recibos de Nómina, Plantilla Autorizada y Tabulador de Sueldos
y Salarios, como se detalla en el Anexo DAE-AF-01-SEG-01
Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que atendió la observación.
RESULTADO: AF-04 CON OBSERVACIÓN
De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales,
contables, de la partida Honorarios Asimilables a Salarios, presupuestada y pagada con la fuente de
financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se
observó que no presentó documentación justificativa por un importe de $678,528.00 (Seiscientos setenta y
ocho mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), toda vez que no exhibieron Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC´S), solicitud del área requirente, contratos de prestación de servicios y resultado final del
destino de los recursos.
Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:
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