Page 24 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022 47F9-BBA1-E725B36E29CC, póliza E-029 con folio fiscal AC6701E0-4AEA-48B5-804D-
18830473C256.
Por lo cual, atendió este punto.
1.3- Respecto a que no presento Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S).
• Relacionado con las 39 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S), 350, 367, 369, 372, 376, 372, 383,
398, 401, 410, 411, 417, 423, 442, 451, 452, 456, 460, 464, 465, 467, 490, 491, 496, 497, 498, 499,
500, 501, 502, 514, 523, 535, 544, 549, 555, 570, 572.
Por lo cual, atendió este punto.
1.4- Respecto a que no presentaron solicitudes del área requirente.
• Presentaron 14 solicitudes de combustible de los vehículo de los modelos 05-RY83061, 06-RY83062,
02-TML4041, 07-11SPF2, 04-TML4043, 03-4042, 01-TML4040.
Por lo cual, atendió este punto.
1.5- Respecto a que no presentaron bitácoras de combustible.
• No se presentan bitácoras de combustible.
Por lo cual, no atendió este punto.
1.6- Respecto a que no presentaron resguardos vehiculares.
• Presentaron 7 resguardos vehiculares.
Por lo cual, atendió este punto.
1.7- Respecto a que no presentaron plantilla vehicular autorizada.
• No presento documentación.
Por lo cual, no atendió este punto.
De la revisión y análisis, de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que la
Entidad Fiscalizable, presento documentación comprobatoria y justificativa sin embargo no presento la totalidad
de la documentación toda vez que no exhibió comprobante de pago a proveedor, bitácoras de combustible,
plantilla vehicular, como se detalla en el Anexo DAE-AF-03-SEG-03
Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación.
Por lo que se emite:
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