Page 151 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚM. NÚM. DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE O INSUFICIENTE / ORDENAMIENTO LEGAL
149 CONTRATO/ADQUISICIÓN/MODALIDAD

14 CONTRATO: C012-696-UACO-30112022-IP DE FECHA 30 No presenta el Documento que acredite la Suficiencia Presupuestaria (Arts. 5 y 7 de la LAEAPSABMIEO; Art. 20 del RLEAPSABMIEO y Art. 16 de los

DE NOVIEMBRE DE 2022. LGAASUACO)

No presenta las cotizaciones en original (Arts. 3 fracción VII de la LAEAPSABMIEO; 2 fracción VII, 21, 24 párrafo tercero y cuarto del RLEAPSABMIEO; 14

CONTRATACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS párrafo tercero,18, 19 y 20 de los LGAASUACO)

La Investigación de mercado, en el párrafo cuarto de la misma, que a la letra dice: "Toda vez que con la presente investigación se demuestra la existencia en el
AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL

mercado de proveedores para la contratación de instrumentos musicales bajo las caracteristicas requeridas,..." no coincide con la partida para lo cual se esta
CENTRO UNIVERSITARIO COMUNAL DE SANTA MARÍA

realizando el procedimiento de adjudicación. (Arts. 3 fracción VII de la LAEAPSABMIEO; 2 fracción VII, 21, 24 párrafo tercero y cuarto del RLEAPSABMIEO; 14
COLOTEPEC

párrafo tercero,18, 19 y 20 de los LGAASUACO)

No presenta en original la Novena Sesión Extraordinaria 2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN Servicios de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (Arts. 11 fracción IV y 12 fracción V de los LGAASUACO).

DIRECTA No presenta el original del contrato de compraventa de las adquisiciones.

El contrato carece de los requisitos mínimos, toda vez que no indica lo siguiente:

- El procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

- Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;

- La descripción pormenorizada de los bienes objeto del contrato;

- El precio unitario de los bienes;

- Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes;

- Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se hayan otorgado;

- La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;

- Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo;

- Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Además se observó que no se encuentra debidamente formalizado con el sello del Rector de la Universidad (Arts. 53 de la LAEAPSABMIEO; 50 del

RLAEAPSABMIEO; 39 de los LGAASUACO).

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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022